出差管理制度
一、国内出差管理办法
第一条 为达成公司经营目标，根据业务需要，公司将调派员工出差或长期派驻外地(公司总部或分支机构所在地以外地区)工作。
第二条 员工出差依下列程序办理：
(一) 为加强公司出差管理，出差须填写“出差/费用申请表”。出差期限由部门主管或公司总(副)经理视情况需要，事先予以确定。如遇特殊情况未及办理出差申请，则在回公司后须立即补办有关手续，方法如下：
不需借款时
1、出差前，须填写“出差/费用申请表”，详尽列示栏目内容，由部门经理或上级领导审批，并在“备用金申请”栏注明“无”。
2、出差结束后，详细填写出差报告。如果计划行程与实际行程有差别，报销前须填写“实际旅行行程”栏；再经部门经理或上级领导审批。
3、报销费用时必须附有出差申请表及出差报告，如无以上两表，财务部有权拒绝予以报销。
需要借款时
1、出差前，须填写“出差/费用申请表”，详尽列示栏目内容，在对应借款币种填写大写人民币金额，由部门经理或上级领导审批。
2、到财务部领取借款后，自留申请表复印件以便报销时使用。
3、出差结束后，详细填写出差报告。如果计划行程与实际行程有差别，报销前须在自留申请表复印件上填写“实际旅行行程”栏，再经部门经理或上级领导审批。
4、报销费用时应附有出差申请表复印件及出差报告，如无以上两表，财务部有权拒绝予以报销。
(二) 各办事处销售人员不需另外填写出差报告，但在员工周报中应详细写明每日工作事项。
(三) 报销出差费用，无论出差时间长短，必须详细填写“差旅费报销单”，并在返回公司后一周内向财务部门报账并结清差旅费借款。超过三周时间未结算借款者，财务部门有权从借款人当月工资中先行扣除，待报销后核发余额。
(四) 长期外驻的员工，在本地已成立公司分支机构并且财务运作正常之前，可申请长期差旅费借款。出差时间超过一个月时出差费用每月必须报销一次。
第三条 出差时间的批准权限规定如下：
(一) 国内出差：一周以内由部门主管批准，一周以上由总(副)经理批准。部门主管及经理以上人员一律由总经理批准，长期驻外由总经理与董事长共同批准。
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