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收费管理操作规程

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收费管理操作规程
1、查询统计。每天完成病人费用、收款员工作量的查询和统计，并且打印输出各种报表。管理人员统计前台收款员每天工作量情况：收预交金人次、为病人结算人次、收预交金总额、收医疗费总额等信息。打印输出清单。
2、催补预交金。当病人的医疗费达到其所交预交金一定程度（如：80%）时，需要催病人补交押金。通过此功能模块查询需要催补预交金的病人（该病人所住院的科室、预交金金额、医疗费用总额以及各种费用等），并打印催款通知单通知各科病人交预交金。
3、欠费登记。当病人出院不能结清医疗费时，收款员必须进行欠费登记。操作员通过此功能进行欠费登记：记录病人基本信息、通讯地址、担保人及担保人所在单位等信息。病人做欠费登记后，办理出院手续。
4、系统维护。根据实际情况设置催款员号、修改催补预交金限度，设置卫生经济配置表，或者修改自己的保密字等。
5、操作员日志。查询指定日期区间内操作员所做的一些特除操作、操作员日志。打印输出操作员日志列表。
6、按护微机，专人保管，以保证网络的安全和正常运转。
7、在微机操作过程中，遇到问题及时与网络中心联系。

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