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    财务管理制度
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    第二章  财务管理制度
    文件名        财务工作制度
    电子文件编码        ZYGL-02-001        页码        2-1

    一、认真贯彻执行国家的财经方针、政策及医院制定的各项财务制度。财会人员要以身作则,奉公守法,不徇私情。

    二、建立健全财务人员岗位责任制,做到事事有人管,人人有专责,办事有要求,工作有检查。既要明确分工,又要密切协作。

    三、根据事业计划,正确编制年度和季度的财务计划(预算),办理会计业务,按照规定的程序和期限,报送会计月报、季报和年报表(决算)。

    四、组织合理收入,严格控制支出。凡是该收的要抓紧收回,凡不符合财务开支标准和开支计划的要拒绝支付。临时必需的开支应按审批手续办理。

    五、当好领导参谋,进行经济活动分析,及时汇报业务收支、财产管理等情况,会同有关部门做好经济核算和管理工作。

    六、医院对外所有开支均应取得合法的原始凭证(如发票、账单、收据等)。原始凭证由经手人、验收人和主管负责人签字,并经财务会计审核制单后,出纳方可付款结算。一切空白纸条,不能作为正式凭据。出差或因公借款,须经主管部门和院领导批准,任务完成后及时办理结账报销手续。

    七、会计人员要及时清理债权、债务,防止拖欠,避免呆账。

    八、财务科应与有关科室配合,定期对房屋、设备、家具、药品、器械等医院资产使用情况进行监督,清查库存,防止浪费和积压。


    文件名        财务工作制度
    电子文件编码        ZYGL-02-001        页码        2-2

    九、银行账号和支票不得出借给任何单位和任何人。签发空白支票时须严格登记,不得签发空头支票,领用支票要办理手续,支票领出不得转让他人,并在5天内交回注销。支票填错,不得涂改,应加盖作废章以示作废,丢失支票要立即向银行挂失。

    十、每月核对银行存款,填制银行存款余额调节表,发现差错及时查询,做到账账相符。

    十一、库存现金不得超过银行规定限额或以“白条”顶现金库存。严禁挪用公款,或以长补短。出现差错应如实反映,经领导研究处理。

    十二、当日收入的现金当日送交银行,编制日报表。收款收据存根及时复核,并签章。发现差错后能更正的立即更正,需要赔偿的应及时汇报领导,酌情给予赔偿处理。

    十三、做好原始凭证、账本、工资清册、财务决算等核算资料的归档、整理、装订工作,并由财务科保管一年,一年后交医院档案部门保管。


    文件名        财务管理规定
    电子文件编码        ZYGL-02-002        页码        2-1

    一、根据国家对医院实行“全额管理、差额补助、超支不补、结余留用”的预算管理办法,医院各项收支均应纳入预算内管理。

    二、预算编制按照事业发展计划,采取院领导、财务科、业务部门相结合的办法,由财务科拟定医院年度预算,经院长办公会审议通过,报主管部门批准后,由财务科统一掌握执行。

    三、收支预算要参考上年预算执行情况和对预算年度的预测编制。支出要量入为出,略有结余。
    四、根据权责发生制的要求,门诊、住院患者当日发生的费用,当日入账,当日结算,及时报账,严格执行收费标准,应收不漏。

    五、家庭病床、各种形式的承包责任制、业余医疗服务、横向医疗联合、咨询服务等所得收入,均应纳入预算管理,由财务科统一核算。

    六、严格执行国家规定的财务制度、开支标准和开支范围,按照批准的预算和计划所规定的用途,建立健全支出管理制度和手续,提高资金使用效果。

    七、购置大型、贵重仪器设备和大型修缮(拆改建)项目,要事先进行可行性论证和评议,提出可行性方案,经审计科审计后,报院领导审批,方可购买和实施。

    八、在院长统一领导下,各项支出由财务科统一安排,掌握使用,根据批准的预算,由有关职能部门负责,按制度规定及定额标准,实行指标控制。


    文件名        财务管理规定
    电子文件编码        ZYGL-02-002        页码        2-2
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